Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064104
Monto de la Factura
₲ 15.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58042
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.317.295
Retención DNCP
₲ 53.615
Retención IVA
₲ 414.545
Retención Renta
₲ 414.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
353
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-183954
Monto Contrato
₲ 134.615.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.000.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.000.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369164
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional