Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009122
Monto de la Factura
₲ 66.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
449
Fecha Solicitud de Transferencia
27-01-2020
Fecha de la Transferencia
04-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.499.611
Retención DNCP
₲ 246.103
Retención IVA
₲ 951.429
Retención Renta
₲ 1.902.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
315
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-185315
Monto Contrato
₲ 171.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.364.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.364.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369711
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUIMICOS Y MEDICAMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional