Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011499
Monto de la Factura
₲ 2.568.180
Nro. Solicitud de Transferencia
26007
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2020
Fecha de la Transferencia
23-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.448.625
Retención DNCP
₲ 9.490
Retención IVA
₲ 36.688
Retención Renta
₲ 73.377
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-174106
Monto Contrato
₲ 33.498.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.938.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.938.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional