Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011024
Monto de la Factura
₲ 13.902.120
Nro. Solicitud de Transferencia
121559
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.254.943
Retención DNCP
₲ 51.372
Retención IVA
₲ 198.602
Retención Renta
₲ 397.203
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-174106
Monto Contrato
₲ 33.498.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.938.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.938.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional