Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012155
Monto de la Factura
₲ 1.506.960
Nro. Solicitud de Transferencia
88500
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
04-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.436.807
Retención DNCP
₲ 5.569
Retención IVA
₲ 21.528
Retención Renta
₲ 43.056
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-174106
Monto Contrato
₲ 33.498.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.938.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.938.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional