Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000916
Monto de la Factura
₲ 102.090.870
Nro. Solicitud de Transferencia
59551
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.162.176
Retención DNCP
₲ 360.102
Retención IVA
₲ 2.784.296
Retención Renta
₲ 2.784.296
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
339
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-182641
Monto Contrato
₲ 303.258.537
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.624.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.624.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371073
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIOS DE LA POLICÍA NACIONAL Y PROVISIÓN Y MONTAJE DE TANQUE DE AGUA ELEVADO PARA EL ISEPOL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional