Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0023055
Monto de la Factura
₲ 135.433.000
Nro. Solicitud de Transferencia
2204
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2020
Fecha de la Transferencia
04-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.128.271
Retención DNCP
₲ 500.458
Retención IVA
₲ 1.934.757
Retención Renta
₲ 3.869.514
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
314
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-183121
Monto Contrato
₲ 664.872.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 579.283.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 579.283.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369711
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUIMICOS Y MEDICAMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional