Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0029237
Monto de la Factura
₲ 19.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58144
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.115.505
Retención DNCP
₲ 70.209
Retención IVA
₲ 271.429
Retención Renta
₲ 542.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
314
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-183121
Monto Contrato
₲ 664.872.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 579.283.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 579.283.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369711
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUIMICOS Y MEDICAMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional