Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002743
Monto de la Factura
₲ 288.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86078
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.590.363
Retención DNCP
₲ 1.118.837
Retención IVA
Retención Renta
₲ 8.650.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173074
Monto Contrato
₲ 288.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.590.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.590.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357155
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional