Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000401
Monto de la Factura
₲ 7.337.500
Nro. Solicitud de Transferencia
34548
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
02-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.911.391
Retención DNCP
₲ 25.881
Retención IVA
₲ 200.114
Retención Renta
₲ 200.114
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
184
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-176564
Monto Contrato
₲ 1.248.476.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.176.018.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.176.018.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357139
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONÍA CORPORATIVA, INTERNET Y TV POR CABLE - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional