Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007960
Monto de la Factura
₲ 43.579.920
Nro. Solicitud de Transferencia
12930
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2021
Fecha de la Transferencia
05-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.551.171
Retención DNCP
₲ 161.038
Retención IVA
₲ 622.570
Retención Renta
₲ 1.245.141
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
356
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-183258
Monto Contrato
₲ 11.739.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.191.755.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.191.755.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369164
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional