Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007525
Monto de la Factura
₲ 132.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
1707
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2020
Fecha de la Transferencia
18-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.083.913
Retención DNCP
₲ 488.658
Retención IVA
₲ 1.889.143
Retención Renta
₲ 3.778.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
356
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-183258
Monto Contrato
₲ 11.739.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.191.755.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.191.755.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369164
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional