Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007545
Monto de la Factura
₲ 204.402.000
Nro. Solicitud de Transferencia
1729
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2020
Fecha de la Transferencia
11-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.886.600
Retención DNCP
₲ 755.314
Retención IVA
₲ 2.920.029
Retención Renta
₲ 5.840.057
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
356
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-183258
Monto Contrato
₲ 11.739.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.191.755.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.191.755.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369164
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional