Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0004019
Monto de la Factura
₲ 5.969.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112253
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.776.400
Retención DNCP
₲ 22.057
Retención IVA
Retención Renta
₲ 170.543
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175480
Monto Contrato
₲ 2.977.226.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.768.659.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.768.659.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional