Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000486
Monto de la Factura
₲ 7.896.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138189
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.641.222
Retención DNCP
₲ 29.178
Retención IVA
Retención Renta
₲ 225.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175480
Monto Contrato
₲ 2.977.226.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.768.659.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.768.659.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional