Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000655
Monto de la Factura
₲ 99.062.500
Nro. Solicitud de Transferencia
34932
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
02-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.309.670
Retención DNCP
₲ 349.420
Retención IVA
₲ 2.701.705
Retención Renta
₲ 2.701.705
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
273
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-181905
Monto Contrato
₲ 196.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.206.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.206.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368050
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS HOSPITALARIOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional