Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001194
Monto de la Factura
₲ 173.420.100
Nro. Solicitud de Transferencia
188954
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.349.122
Retención DNCP
₲ 611.700
Retención IVA
₲ 4.729.639
Retención Renta
₲ 4.729.639
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
269
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-181063
Monto Contrato
₲ 173.420.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.349.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.349.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368050
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS HOSPITALARIOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional