Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007304
Monto de la Factura
₲ 1.359.200
Nro. Solicitud de Transferencia
85430
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.280.268
Retención DNCP
₲ 4.794
Retención IVA
₲ 37.069
Retención Renta
₲ 37.069
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
70/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-171588
Monto Contrato
₲ 2.124.784.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.990.894.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.990.894.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357161
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional