Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002053
Monto de la Factura
₲ 84.502.600
Nro. Solicitud de Transferencia
118596
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.776.774
Retención DNCP
₲ 312.167
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.413.659
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
354
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-183253
Monto Contrato
₲ 5.121.986.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.837.507.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.837.507.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369164
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional