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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002242
Monto de la Factura
₲ 39.828.600
Nro. Solicitud de Transferencia
146514
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.543.464

Retención DNCP
₲ 147.176
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.137.960
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
354
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-183253
Monto Contrato
₲ 5.121.986.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.837.507.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.837.507.375

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369164
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional