Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000642
Monto de la Factura
₲ 73.678.200
Nro. Solicitud de Transferencia
1738
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2020
Fecha de la Transferencia
18-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.248.305
Retención DNCP
₲ 272.258
Retención IVA
₲ 1.052.546
Retención Renta
₲ 2.105.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
354
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-183253
Monto Contrato
₲ 5.121.986.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.837.507.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.837.507.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369164
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional