Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008718
Monto de la Factura
₲ 4.858.152
Nro. Solicitud de Transferencia
186019
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2019
Fecha de la Transferencia
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.576.026
Retención DNCP
₲ 17.136
Retención IVA
₲ 132.495
Retención Renta
₲ 132.495
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173174
Monto Contrato
₲ 358.400.272
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.579.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.579.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357155
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional