Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008028
Monto de la Factura
₲ 10.919.830
Nro. Solicitud de Transferencia
99097
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.285.687
Retención DNCP
₲ 38.515
Retención IVA
₲ 297.814
Retención Renta
₲ 297.814
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173174
Monto Contrato
₲ 358.400.272
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.579.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.579.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357155
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional