Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083611
Monto de la Factura
₲ 35.668.200
Nro. Solicitud de Transferencia
100444
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.596.851
Retención DNCP
₲ 125.811
Retención IVA
₲ 972.769
Retención Renta
₲ 972.769
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-171589
Monto Contrato
₲ 1.620.305.382
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.525.800.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.525.800.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357161
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional