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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0083938
Monto de la Factura
₲ 6.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185925
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2019
Fecha de la Transferencia
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.047.173

Retención DNCP
₲ 22.645
Retención IVA
₲ 175.091
Retención Renta
₲ 175.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-171589
Monto Contrato
₲ 1.620.305.382
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.525.800.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.525.800.798

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357161
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional