Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083434
Monto de la Factura
₲ 2.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66579
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
30-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.204.110
Retención DNCP
₲ 8.254
Retención IVA
₲ 63.818
Retención Renta
₲ 63.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-171589
Monto Contrato
₲ 1.620.305.382
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.525.800.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.525.800.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357161
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional