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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0083676
Monto de la Factura
₲ 9.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115808
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.722.247

Retención DNCP
₲ 32.663
Retención IVA
₲ 252.545
Retención Renta
₲ 252.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-171589
Monto Contrato
₲ 1.620.305.382
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.525.800.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.525.800.798

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357161
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional