Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000580
Monto de la Factura
₲ 55.084.853
Nro. Solicitud de Transferencia
134645
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.885.926
Retención DNCP
₲ 194.299
Retención IVA
₲ 1.502.314
Retención Renta
₲ 1.502.314
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175854
Monto Contrato
₲ 270.979.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.204.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.204.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357095
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DEPENDENCIAS POLICIALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional