Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000893
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134910
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.535.418
Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175830
Monto Contrato
₲ 166.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.830.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.830.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357187
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS, MOBILIARIOS Y ENSERES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional