Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012185
Monto de la Factura
₲ 33.787.500
Nro. Solicitud de Transferencia
134881
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.825.368
Retención DNCP
₲ 119.178
Retención IVA
₲ 921.477
Retención Renta
₲ 921.477
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
198
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-177131
Monto Contrato
₲ 90.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.867.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.867.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357184
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional