Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002814
Monto de la Factura
₲ 41.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142955
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2019
Fecha de la Transferencia
24-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.854.500
Retención DNCP
₲ 145.500
Retención IVA
₲ 1.125.000
Retención Renta
₲ 1.125.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-169500
Monto Contrato
₲ 97.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.979.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.979.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional