Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028531
Monto de la Factura
₲ 134.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17228
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2020
Fecha de la Transferencia
03-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.143.360
Retención DNCP
₲ 496.640
Retención IVA
₲ 1.920.000
Retención Renta
₲ 3.840.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
324
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-182592
Monto Contrato
₲ 224.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.572.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.572.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369711
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUIMICOS Y MEDICAMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional