Datos del Pago
Nro. de Factura
011-001-0005450
Monto de la Factura
₲ 7.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164058
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.215.163
Retención DNCP
₲ 27.019
Retención IVA
₲ 208.909
Retención Renta
₲ 208.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICA NEUMATICOS SA
RUC
80025545-3
Número de Contrato
50/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-171365
Monto Contrato
₲ 1.558.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.468.371.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.468.371.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357176
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional