Datos del Pago
Nro. de Factura
011-001-0005173
Monto de la Factura
₲ 4.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67626
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
30-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.540.089
Retención DNCP
₲ 17.001
Retención IVA
₲ 131.455
Retención Renta
₲ 131.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICA NEUMATICOS SA
RUC
80025545-3
Número de Contrato
50/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-171365
Monto Contrato
₲ 1.558.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.468.371.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.468.371.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357176
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional