Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004651
Monto de la Factura
₲ 4.879.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120406
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.595.662
Retención DNCP
₲ 17.210
Retención IVA
₲ 133.064
Retención Renta
₲ 133.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175423
Monto Contrato
₲ 23.698.931
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.322.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.322.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357143
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES, UNIFORMES Y COLCHONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional