Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004756
Monto de la Factura
₲ 18.819.931
Nro. Solicitud de Transferencia
151154
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.727.006
Retención DNCP
₲ 66.383
Retención IVA
₲ 513.271
Retención Renta
₲ 513.271
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175423
Monto Contrato
₲ 23.698.931
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.322.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.322.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357143
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES, UNIFORMES Y COLCHONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional