Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001224
Monto de la Factura
₲ 35.234.500
Nro. Solicitud de Transferencia
120975
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2020
Fecha de la Transferencia
21-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.188.336
Retención DNCP
₲ 124.282
Retención IVA
₲ 960.941
Retención Renta
₲ 960.941
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
343
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-182515
Monto Contrato
₲ 945.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.668.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.668.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369654
Nombre de la Licitación
SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional