Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001705
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134271
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.252.840
Retención DNCP
₲ 27.160
Retención IVA
₲ 210.000
Retención Renta
₲ 210.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173926
Monto Contrato
₲ 187.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.328.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.328.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357568
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANTIDISTURBIOS, CHALECOS ANTIBALAS Y DRONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional