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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001727
Monto de la Factura
₲ 44.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148313
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.268.986

Retención DNCP
₲ 158.286
Retención IVA
₲ 1.223.864
Retención Renta
₲ 1.223.864
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173926
Monto Contrato
₲ 187.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.328.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.328.784

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357568
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANTIDISTURBIOS, CHALECOS ANTIBALAS Y DRONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional