Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000983
Monto de la Factura
₲ 41.390.630
Nro. Solicitud de Transferencia
164137
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.986.964
Retención DNCP
₲ 145.996
Retención IVA
₲ 1.128.835
Retención Renta
₲ 1.128.835
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173441
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.901.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.901.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357091
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS VARIOS CON PROVISION DE REPUESTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional