Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000960
Monto de la Factura
₲ 15.870.770
Nro. Solicitud de Transferencia
165263
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.949.111
Retención DNCP
₲ 55.981
Retención IVA
₲ 432.839
Retención Renta
₲ 432.839
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173441
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.901.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.901.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357091
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS VARIOS CON PROVISION DE REPUESTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional