Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000978
Monto de la Factura
₲ 19.861.970
Nro. Solicitud de Transferencia
191848
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.708.531
Retención DNCP
₲ 70.059
Retención IVA
₲ 541.690
Retención Renta
₲ 541.690
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173441
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.901.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.901.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357091
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS VARIOS CON PROVISION DE REPUESTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional