Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0010467
Monto de la Factura
₲ 23.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112952
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2019
Fecha de la Transferencia
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.119.985
Retención DNCP
₲ 85.729
Retención IVA
₲ 331.429
Retención Renta
₲ 662.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175647
Monto Contrato
₲ 29.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.649.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.649.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional