Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0003539
Monto de la Factura
₲ 85.853.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188491
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.867.282
Retención DNCP
₲ 302.828
Retención IVA
₲ 2.341.445
Retención Renta
₲ 2.341.445
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
274
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-181062
Monto Contrato
₲ 231.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.900.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.900.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368050
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS HOSPITALARIOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional