Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0008786
Monto de la Factura
₲ 198.607.100
Nro. Solicitud de Transferencia
148361
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.101.588
Retención DNCP
₲ 745.023
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.760.489
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-176406
Monto Contrato
₲ 993.751.981
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.387.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.387.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional