Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0015298
Monto de la Factura
₲ 19.464.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7584
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
04-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.557.904
Retención DNCP
₲ 71.925
Retención IVA
₲ 278.057
Retención Renta
₲ 556.114
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-176406
Monto Contrato
₲ 993.751.981
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.387.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.387.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional