Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005012
Monto de la Factura
₲ 790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50148
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
30-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 787.127
Retención DNCP
₲ 2.873
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
25/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-169567
Monto Contrato
₲ 3.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.666.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.666.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional