Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007468
Monto de la Factura
₲ 168.511.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138061
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
13-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.666.412
Retención DNCP
₲ 622.688
Retención IVA
₲ 2.407.300
Retención Renta
₲ 4.814.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173604
Monto Contrato
₲ 4.829.838.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.604.253.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.604.253.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional