Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007423
Monto de la Factura
₲ 117.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138056
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
01-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.316.130
Retención DNCP
₲ 435.299
Retención IVA
₲ 1.682.857
Retención Renta
₲ 3.365.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173604
Monto Contrato
₲ 4.829.838.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.604.253.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.604.253.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional