Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007453
Monto de la Factura
₲ 182.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146847
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.546.536
Retención DNCP
₲ 672.607
Retención IVA
₲ 2.600.286
Retención Renta
₲ 5.200.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173604
Monto Contrato
₲ 4.829.838.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.604.253.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.604.253.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional